老师，麻烦问一下之前公司从支付宝微信给对方公司付款，但是公司没做支付宝和微信的帐，后面做了微信和支付宝的帐要怎么调整

Q 追问

2022-10-24 16:12

从2019年开始的，之前没做帐，但是给对方公司付款了，现在怎么调

东老师 解答

2022-10-24 16:12

现在就是把之前没做到的都补上。

Q 追问

2022-10-24 16:35

怎么补
具体怎么操作

东老师 解答

2022-10-24 16:35

就是你把之前没做的账都做到账里面。

Q 追问

2022-10-24 16:40

我就是不明白怎么做，之前**支付宝都没入账，比如付了5w，都没做**和支付宝的帐，现在调具体借贷方怎么写，用什么科目调

东老师 解答

2022-10-24 16:40

借应付账款  贷其他货币资金

Q 追问

2022-10-24 16:57

以前支付宝和**都没做帐，现在可以直接用这个科目？，用了里面余额就和实际的对不上了

东老师 解答

2022-10-24 16:57

那这些收款你为什么不做账呢？

Q 追问

2022-10-24 17:53

是付出去的，之前公司没让做支付宝**的帐，但是一直给一家公司付款，对方开票过来，就没入账

东老师 解答

2022-10-24 17:56

现在发票来了  贷方其他应付款