我提问： 建筑业 没有注册资本，钱都是老板的 我做其他应付款，本月有开办费我做的管理费月底结转本年利润，有银行利息1元，我做的是借：银行存款 贷：财务费用， 但是报表不平是什么问题，刚才老师让我做负数，但是我做了 还是不平 请问老师该怎么办呢

平淡 追问

2017-06-28 12:40

是的 但是报表还是不平 我不知道错在什么位置   现在就是相差这银行利息1元

方老师 解答

2017-06-28 12:44

那你这利息费用结转到本年利润了吗
一般开办期的所有费用都记入开办费。

平淡 追问

2017-06-28 12:45

@方老师:请问老师收到银行利息要怎么结转

方老师 解答

2017-06-28 12:46

正常经营期的
借银行存款 财务费用负数
结转
借本年利润 贷财务费用负数

平淡 追问

2017-06-28 12:50

@方老师:老师我这样做  报表也不平呀

方老师 解答

2017-06-28 12:51

你报表发来我看看。