老师好，请问系统自动计提得企业所得税是负数，是哪里有问题吗

微微老师 解答

2022-10-25 09:20

您好，是不是企业发生了亏损了呢？

微微老师 解答

2022-10-25 09:20

您好，是不是企业发生了亏损了呢？

静静 追问

2022-10-25 09:21

发生亏损，也就是没有为零，也不会是负数啊

静静 追问

2022-10-25 09:22

老师好，请问银行回单支付了增值税和所得税，不用计提，直接做缴纳分录就可以了，是吗

微微老师 解答

2022-10-25 09:24

您好，增值税可以不计提，所得税需要计提，次月支付做缴纳分录

静静 追问

2022-10-25 10:15

老师好，我们是季报，所得税季度末自动计提是吗，

微微老师 解答

2022-10-25 10:15

您好，要看你们系统会不会自动计提，一般不会的