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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-06-30 08:39

280万元是开的11%税率的票吗，46万元是含税的进项税发票吗（是含税金额吗）

guolaoshi 追问

2017-06-30 09:17

@会计学堂老师--李:280万税率17%，进项是含税

李爱文老师 解答

2017-06-30 09:22

销项税：280万元*17%/1.17=55.692万元
进项税：46*17%/1.17=6.684万元
不考虑其他因素
1、应交增值税：55.692-6.684=49.008万元
2、地税的附加税：49.008*0.12=5.881万元（含7%的城建税、3%的教育费附加、2%的地方教育费附加）
3、地税的印花税：280*0.03%=0.084万元
不考虑企业所得税
合计纳税：49.008+5.881+0.084=54.973万元

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