送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-30 16:28

你好,可以计入待摊费用核算,然后摊销计入成本

????莎莎???? 追问

2017-06-30 16:32

我还是不明白。怎么做呢?

邹老师 解答

2017-06-30 16:33

借;待摊费用 贷;银行存款
借;主营业务成本 贷;待摊费用

????莎莎???? 追问

2017-06-30 16:36

合同金额20139.84.我们转账给对方19535.64,留下3%的质保金604,我该怎么做凭证,老师能讲详细一点吗?

邹老师 解答

2017-06-30 16:37

借;待摊费用 贷;银行存款  应付账款 604 
借;主营业务成本 贷;待摊费用  20139.84/摊销期限

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相关问题讨论
你好,可以计入待摊费用核算,然后摊销计入成本
2017-06-30 16:28:56
你好!你具体是什么费用呢?人工费?
2019-05-10 16:40:06
你好,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
2019-06-18 08:50:56
你好 借:管理费用—其他,贷:银行存款等科目 
2021-10-29 15:17:11
你可以借银行存款、现金、其他货币资金等 贷预收账款 然后每个月根据当月应该分摊的部分借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-11-23 17:22:51
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