老师，月底结转损益类科目，但有主营业务收入汽车定金还没结算，该怎么结转到7月份？

Leaving 追问

2017-06-30 17:46

@邹老师:但之前就做了主营业务收入，因为月底才知道不结算，那把它转到应付账款吗

邹老师 解答

2017-06-30 20:24

你好，把做收入的分录冲销掉

Leaving 追问

2017-06-30 20:28

@邹老师:具体分录是怎么样

邹老师 解答

2017-06-30 20:29

借；主营业务收入  应交税费  贷；其他应付款

Leaving 追问

2017-06-30 20:52

@邹老师:主营业务要付出去的，不是应付账款吗

邹老师 解答

2017-06-30 20:54

你好，你这个开始不是抵消了定金吗