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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-06-30 18:33

那我上季度的写的会计分录要修改为正确的吗？

谢叙 追问

2017-06-30 18:35

那二季度这少报的我的会计分录怎么写呢？

谢叙 追问

2017-06-30 18:38

我用的是金蝶软件，管理费用根据分录自动生成，不写分录怎么把数据加进去呢？

李爱文老师 解答

2017-06-30 18:30

两季度将少报的补报回来

李爱文老师 解答

2017-06-30 18:34

不用改凭证，只需要改申报表

李爱文老师 解答

2017-06-30 18:36

不用写分录，直接将数据加上去就行了。这个管理费用一季度已做在账里面了

李爱文老师 解答

2017-06-30 19:28

是这样，你们上季度的账上数据与报表的数据是否一致（如果一致，报错了就是将错的数据做分录补进去）

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相关问题讨论
您好，资产负债表里的流动资产减少了5万元，同时，所有者权益也减少了5万元。这样来平衡的。
2018-03-15 22:23:46
这个是未分配利润减少了这个
2020-05-27 10:11:04
利润表里的就有一项管理费用，直接填写就行。
2021-04-06 17:27:40
资产负债表是，利润表填的是累计金额
2019-05-13 22:00:26
你好！做注销当月的报表上就可以，和专管员谈谈，交点印花税
2018-04-02 16:19:28
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