接以上问题，但是这个定金7月份还是要算为主营业务收入的，只是6月份还不能结算，然后6月份结账时损益类不是不能有余额吗，那这个定金怎么处理

Leaving 追问

2017-06-30 21:00

@邹老师:不是的，定金是客户的单还不能结算，7月份完结了才能结算，那6月底怎么处理这个

邹老师 解答

2017-06-30 21:02

借；银行存款   贷；其他应付款

Leaving 追问

2017-06-30 21:04

@邹老师:定金6月份就做了借:银行存款，贷，主营业务收入了，月底才知道不能结转，那这个定金我要怎么处理，损益类不是不能有余额，而这个定金，7月份还是要算了主营业务收入

邹老师 解答

2017-06-30 21:05

借；主营业务收入     贷；其他应付款
发现错误的时候做这个调整分录

Leaving 追问

2017-06-30 21:07

@邹老师:那我7月份这个定金又要做收入的，怎么处理

邹老师 解答

2017-06-30 21:13

借；其他应付款    贷；主营业务收入 应交税费