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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-03 09:56

老师，帮忙看一下，进项税和明细账金额不一致

李爱文老师 解答

2017-07-02 11:07

直接将图片截出来，我帮助看一下

李爱文老师 解答

2017-07-03 10:00

这是三笔分录 
1、 
借：应交税费——应交增值税（销项税额）   83564.97 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）   73725.93 
贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）9839.04 
2、 
借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）9839.04 
贷：应交税费——未交增值税   9839.04 
3、交增值税 
借：应交税费——未交增值税   9839.04 
贷：银行存款    9839.04

上传图片  
相关问题讨论
直接将图片截出来，我帮助看一下
2017-07-02 11:07:43
是的，看之前进项税额有多少
2019-06-12 11:07:23
你好，你的进项和销项是不是都没有结转到转出未交增值税？
2022-01-21 14:59:35
:谢谢，非常感谢。
2017-07-04 20:13:37
填写增值税服表二当期认证抵扣的进项。
2021-07-05 13:17:47
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