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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-11-10 15:13

 你好；   你之前留底进项税在什么科目的   ；欠税科目在什么科目   

安静的红牛 追问

2022-11-10 15:20

都结转到未交增值税科目了

meizi老师 解答

2022-11-10 15:23

 你好； 那借贷方对冲即可 ； 你不用单独做分录了   

安静的红牛 追问

2022-11-10 15:26

进项税也有抵减滞纳金的，也不用做分录吗

meizi老师 解答

2022-11-10 15:31

你好；     你分录做； 借 营业外支出 - 滞纳金 贷应交税费-未交增值税  

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相关问题讨论
 你好；   你之前留底进项税在什么科目的   ；欠税科目在什么科目   
2022-11-10 15:13:56
您好， 你是指用留底抵扣销项吧
2024-08-06 21:16:38
你好，学员，这个需要税务局批准才能用
2023-09-14 15:07:17
您好，是的，就是留底的那个去欠
2023-01-29 09:53:46
对于留抵抵欠税，最后增值税附加税也不需要交了。对于如果留抵抵欠税后，还需要交增值税，同时需要交增值税附加税。
2021-04-30 16:50:26
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