公司是小规模村办集体企业-XXX实业总公司经营范围是农业种植与开发；农业采摘与观光旅游；餐饮服务；地基与基础工程；婚庆礼仪；房屋租赁；铝合金加工与销售，之前没有收入都是零申报，这个月收到了25000的房租，申报增值税时，不知道应该填在货物与劳务这列还是服务、不动产和无形资产这列

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-07-04 09:47

报增值税时，填在服务、不动产和无形资产这列（属于不动产出租取得的收入25000元）

向日葵追问

2017-07-04 09:51

可是这列是灰色的没法填数，货物及劳务这列可以填写，是税务局设置的吗，这可怎么办啊

李爱文老师解答

2017-07-04 09:54

这是专管员进行税种核定的，直接跟专管员说一声，他应该可以处理
万一不行，直接填在可以填的一列申报就行

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