16年的做的暂估，发票回来冲销时冲多了，这个月回发票，发现没得冲了，怎么办

扬 追问

2017-07-04 10:00

就是之前的别的会计做的，借：原材料  贷：应付-暂估  回发票的时候我不知道他的原材料没有把49万的做暂估入库，所以我冲销时就多充了，发现现在回的原材料发票 暂估的原材料不够冲了，往回找发现那个多充了

宋生老师 解答

2017-07-04 10:01

您好！你冲销的时候分录怎么做的呢？

扬 追问

2017-07-04 10:02

冲销  借应付账款-暂估 
     应交税费-进项 
贷：应付账款-XX

宋生老师 解答

2017-07-04 10:04

您好！你红字冲减这个冲销的凭证。然后红字冲减暂估的凭证，然后做正确的就可以了。

扬 追问

2017-07-04 10:10

暂估是去年的，这个直接冲销可以吗

宋生老师 解答

2017-07-04 10:16

你好！可以的。这个没有关系的。