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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-11-15 15:55

你好
本年实现的净利润为 164 万
借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
提取法定盈余公积，提取公益金 8.2 万元，提取任意盈余公积 24.6 万元
借：利润分配—提取法定盈余公积
利润分配—提取公益金 
利润分配—提取任意盈余公积
贷：盈余公积—法定盈余公积，盈余公积—任意盈余公积，公益金
应付利润 40 万元。
借：利润分配—应付股利 ，   贷：应付股利      
计算企业年终未分配利润= 25 万+164万—16.4万—8.2万—24.6万—40万

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