送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-04 16:21

如果用于职工,是计入应付职工薪酬-福利费,但福利费支出数大于计提数,是要交企业所得税的吧,如果用于送客户,那招待费大了也要交所得税的吧,关键在于他们开专票是要来增加进项税的,很纠结

青青河边草 追问

2017-07-04 16:29

那用于送客户可以抵扣吗

宋生老师 解答

2017-07-04 16:10

你好!你买来用来做什么的

宋生老师 解答

2017-07-04 16:25

您好!是的。而且这个如果用于员工是不能抵扣的啊

宋生老师 解答

2017-07-04 16:30

你好!交际费也是不能抵扣的。计提福利个人消费这些都不能抵扣

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