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青青河边草
于2017-07-04 16:09 发布 5988次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-04 16:21
如果用于职工,是计入应付职工薪酬-福利费,但福利费支出数大于计提数,是要交企业所得税的吧,如果用于送客户,那招待费大了也要交所得税的吧,关键在于他们开专票是要来增加进项税的,很纠结
青青河边草 追问
2017-07-04 16:29
那用于送客户可以抵扣吗
宋生老师 解答
2017-07-04 16:10
你好!你买来用来做什么的
2017-07-04 16:25
您好!是的。而且这个如果用于员工是不能抵扣的啊
2017-07-04 16:30
你好!交际费也是不能抵扣的。计提福利个人消费这些都不能抵扣
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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青青河边草 追问
2017-07-04 16:29
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2017-07-04 16:10
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2017-07-04 16:25
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2017-07-04 16:30