新接手的一家刚注册的公司 注册资本写着十万 但是实际公司账户上没有这笔钱 现在发生的业务 只有两笔 一笔是财务在开设账户时存的一万六千块现金（老板） 和人工工资9100 无其他业务 在做账和地税的税务财务报表上应该怎么做？

0℃殇痕 追问

2017-07-05 13:23

没写

吴月柳 解答

2017-07-05 13:27

借：银行存款16000  贷：其他应付款16000,工资的款是提的现还是老板拿的？

0℃殇痕 追问

2017-07-05 15:18

工资的款也是 是老板拿的！

吴月柳 解答

2017-07-05 15:35

借：管理费用  贷：其他应付款9100，资产负债表填货币资金1600,其他应付款25100,未分配利润9100，利润表填管理费用9100

0℃殇痕 追问

2017-07-07 12:10

老师  这个9100的工资还需要做计提吗？   如果不计提需要计提下月的吗？

吴月柳 解答

2017-07-07 12:42

如果当月发当月可以不提，下月发就要计提