送心意

家权老师

职称税务师

2022-11-30 17:13

借:应交税费-未交增值税83617.35
       应交税费-简易计税3728.16
贷:银行存款90045.51

00 追问

2022-11-30 17:21

同上问题 :
1、计提分录
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 83617.35
贷:应交税费——未交增值税83617.35
2、纳纳分录:
借:应交税费——未交增值税 83617.35
      应交税费——简易计税3728.16
贷:银行存款 90045.51
请问老师帮我看看,完整的分录是不是这样写的?

家权老师 解答

2022-11-30 17:23

是的,就是那样的,你很棒

00 追问

2022-11-30 17:26

谢谢老师

家权老师 解答

2022-11-30 17:27

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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你好 1,不含税销售额=26000/1.13,销项税额=26000/1.13*13%, 价税合计=26000 2,不含税运费金额=300/1.09,销项税额=300/1.09*9%,价税合计金额=300
2022-02-21 10:11:01
同学你好 你的问题是什么
2022-02-21 14:18:16
你好,税金计入销项税额,折扣按不含税部分乘以折扣比例计算
2017-11-13 15:03:54
已经预交的增值税附加税
2022-02-13 18:25:12
你好,有合同就按照合同上的金额,没合同就按照含税价
2020-02-25 10:44:48
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