送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-07 16:40

请问老师我是3月份就开票收款了。是借:银行存款贷:主营业务收入xx公司贷应交税金销项税

从容的鞋子 追问

2017-07-07 16:41

这月替我们加工的单位票刚刚进来我该怎样做帐呢?

从容的鞋子 追问

2017-07-07 16:43

加工单位款也付清了。还需要调帐吗?

李爱文老师 解答

2017-07-07 16:31

开票时, 
借:应收账款——XX公司 
贷:主营业务成本 
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 
同时结转成本 
这月收款时 
借:银行存款 
贷:应收账款——XX公司

李爱文老师 解答

2017-07-07 16:50

加工费的成本应该结转走就行了

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