6月收到退一些货，但是销售发票5月份已经开据。怎么做分录

6月收到退一些货，但是销售发票5月份已经开据。怎么做分录

答： 您好，开具红字发票，借；应收账款，负数，贷；主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。结转成本，借：主营业务成本，负数，贷：库存商品，负数。

是这样的。我们公司是销售公司也就是中间商，我们付出去的钱和收到的怎么做分录呢

答： 是和同一个公司合作么，还是啥，不是同一个公司，付款做借应付账款 贷银行 收款借应收账款 贷银行，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

购入产品直接销售，购入时货到发票未到时如何做会计分录，收到发票后如何做分录，销售时钱到未开发票如何做分录，开发票后如何做分录，

答： 你好 购入时货到发票未到，借；库存商品，贷；应付账款——暂估 收到发票后，借；应付账款——暂估 贷；库存商品 借；库存商品，贷；应付账款等科目 销售时钱到未开发票，借；银行存款，贷；预收账款 开发票后，借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品