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郭老师

职称： 初级会计师

2022-12-06 18:27

你发的那个图片我没有打开所得税的，你账上有无票收入的吗？如果有的话包含在里面。

细心的小松鼠 追问

2022-12-06 18:30

开票总金额121.8万，销售额111.17。税费10.63。那我应缴基数是填111.17？水利基金和所得税都是按111.17填？

郭老师 解答

2022-12-06 18:35

有无票收入吗？如果没有的话，是按照111.17

水利基金，山东和内蒙古的这边是按照缴纳的增值税和消费税

其他按照不含税的销售额，

还有你那个企业所得税应该是填写的是年累计数据。

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相关问题讨论
你好 单位主营是什么的。
2021-12-16 19:23:50
您好，图片的数据应当是核定的
2023-01-03 10:42:52
现在增值税的话是免税的，个人所得税看税务局核定。
2022-04-14 14:14:58
你好；    对的； 你是定额的； 不超过定额； 税务局会自动报 的  
2023-01-04 15:10:06
增值税附加税免 个税1.2%左右的
2022-04-14 19:03:16
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