我购买一批材料 20000元 公司账户支付了10000 借：预付账款 10000 贷：银行存款 10000 对方给我开具了20000元的发票 借：库存商品 20000 贷：预付账款 20000 突然有个员工跑过来报销，说剩余的10000元是他支付的，也确实有相关的支付截图证明，那这个账，我该怎么做分录？

细心的小松鼠 追问

2022-12-07 15:11

那老师 如果这笔报销跨年了，还能这么写嘛？

辜老师 解答

2022-12-07 16:32

是的，也是这样账务处理的

细心的小松鼠 追问

2022-12-07 16:55

老师 你这个账是还没有支付出去的情况吧

借：预付账款 10000
贷：其他应付款 10000
支付的时候
借：其他应付款   10000
贷：银行存款       10000

这样吧

辜老师 解答

2022-12-07 17:26

是的，是这样账务处理的