以前会计做账，结转主营业务成本是直接用原材料转到主营业务成本科目，没有设置生产成本、库存商品科目，而且结转材料的成本数据也是估计的。另外公司仓库方面对数据的管理做不到精准，有一定的出入，现在账目上原材料的余额和仓库结存数差距太大了，而2022年就只剩下一两次做账的机会，就算是调账的话，数据太大，一两次消化不了，而且能调的空间有限，总不能调到当月成本比收入还高吧，现在这种情况怕自己无知调整多了引起税局的注意，现在我应该怎么操作呀，有没有调账方面的高手多给点建议？在线等，谢谢！

配齐 追问

2022-12-09 10:33

老师，怎么每次都是你回答呀？制造业

meizi老师 解答

2022-12-09 10:36

 你好；    可能碰巧吧 ； 学堂很多老师的；      1. 你们还是要盘点下库存数据 ；然后  盘点到账实一致 ；如果有差异要调整数据 ； 你要确定你们 成本单价 和数量 ； 以及出库的 数量和 单价售价     ；结余这些； 你最好是做一个进销存数据； 不然你成本大于收入；  有风险的；这个  会预警查账的  

配齐 追问

2022-12-09 10:46

我知道要调数据，现在2022都快过完了，差额太大，一两次调账消化不了啊，你说的那些现在都在做了，但是差额调不完呀

meizi老师 解答

2022-12-09 10:48

差额调整不完 是为什么 ；正常你发现了差额原因； 就要一次性调整的；  本身之前的错误 不对； 就要及时去一次性调整的； 你是怕金额过大？？   

配齐 追问

2022-12-09 10:51

原材料料差额七八十万，我只能每次做账在实际主营业务成本上多调一点，调多了主营业务成本就会超过主营业务收入了，我不能一次性调完呀。总不能七八十万说是这计量失误吧

配齐 追问

2022-12-09 10:56

我不知道碰到烂账错账要怎么调，这种原材料差额太大，我现在是通过把每个月的主营业务成本调增，也就是和实际不符，来调小这个差额。我不知道这样做对不对，还是说要像你说的那种，一次就把七八十万的差额调完，把账整平

meizi老师 解答

2022-12-09 10:59

你好1；            你确实是错误的 ； 你就提供依据去证明一次性调整；  你拖得越久 ；风险大的    

配齐 追问

2022-12-09 11:06

明年汇算清缴是一次性申报，填写全年的数据，还是也是分月填写再申报？汇算清缴的时候还有机会调整不？我来的时候都已经8月多了，这公司业务量刚走起来，前端管理好乱。之前会计做账也是乱来，那现在风险都到我这了

meizi老师 解答

2022-12-09 11:11

 你好1；  一次性报一年的数据的  ；    汇算之前先调整的； 调整之后 按照调整后的数据来报汇算哈；         赶紧调整下   

配齐 追问

2022-12-09 11:12

本来都是刚转行，还碰到一家稀烂的账，真怕把自己整坑里了

meizi老师 解答

2022-12-09 11:15

你好；    那你  也得调整 ；   不然的话；  后期 你报税的数据不对； 你还有连带责任的