老师，我们商贸公司11月份收到一笔材料款，是今年2月份成立的公司，一直是没有流水，个税都是0申报。小规模纳税人，那我现在12.9日个税申报，我还是0申报吗？合适吗？等于2023.1月份报的是12月份的数据，对吧

言诺 追问

2022-12-09 10:56

并没发放工资，11月份之前并没有任何业务，我是继续报0个税，

冉老师 解答

2022-12-09 10:56

并没发放工资，11月份之前并没有任何业务，我是继续报0个税，
零申报，没问题的

言诺 追问

2022-12-09 11:09

好的谢谢，老师，12月1日我们已经成为一般纳税人，我们是要自己开专票，那开专票打印机是要哪一种呢？

冉老师 解答

2022-12-09 11:11

开发票要窄幅针式打印机就行，那种打印收据的可以

言诺 追问

2022-12-09 11:24

那2023.1月份我报两份纳税申报数据吗？是报12月份的数据，那10.11.按小规模纳税报？12月按一般人报？发票哪里如果有开发票过来，或者开票出去给别人，也是在2023.1.15日申报是吗？

冉老师 解答

2022-12-09 11:28

12月按一般人报？发票哪里如果有开发票过来，或者开票出去给别人，也是在2023.1.15日申报是吗？
是的
那2023.1月份我报两份纳税申报数据吗？是报12月份的数据，那10.11.按小规模纳税报？
10月份在11月初申报，12月份在1月初申报的

言诺 追问

2022-12-09 11:38

那我销售建材材料开专票是13个点增值税票给对方，，对方要求是9个点专票，他们是甲方，我理解对吗？

言诺 追问

2022-12-09 11:41

还有就是，今年5月份我们建筑劳务公司采购钢筋，建筑材料去项目施工，从公司对公账户转款给材料商，这个账，我之前记了合同履约成本，但明面上，我们并没有实际跟甲方公司签有任何合同，可是账我都一直做了，我在内账上我也是用了合同履约成本，私下我们是私下有签发包方，承包方，内部施工合同，所以我现在都不知道要怎么调整我建筑劳务公司的外账？

冉老师 解答

2022-12-09 11:42

你好，学员，是的这个的