营业税金及附加上月忘计提这个月补上，也就是表中1826.22+上月2183.24，。加上未分配利润减少就不平了，怎样调

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-11 14:42

你好，你指哪个数不平？

汇鑫010 追问

2017-07-11 14:47

@吴老师:资产负债表不平，因为未分配利润变了，资产负债表哪里还需要调

吴月柳解答

2017-07-11 14:52

这样并不影响报表的，你计提一个科目在损益，一个在负债

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