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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-07-11 15:03
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精选问题
老师，工程结算后，给甲方开的发票含工程质保金，后期 问
你好是的，正规的做法就是开红字冲减。 答
老师：原来手工做就是收入成本费用=纯利润，就是人工 问
以下是两种的处理方式： 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中，把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万，在社保费用相关科目（如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”）期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录：借：银行存款等（之前计入总经办费用时的贷方科目）20,000（金额用红字），贷：管理费用 - 总经办费用 20,000（金额用红字）。 记录正确分录：借：应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000，贷：银行存款 20,000。 答
老师好，我司为生产企业，出口监管方式为进料深加工（ 问
进料深加工和进料对口两种出口方式下，企业的出口退税情况如下： 进料深加工：货物交给国内客户用于深加工，不属于增值税征税范围，不征增值税，无退税。若国内客户将货物出口符合条件，客户可申请退税。不符合深加工结转规范可能认定为内销，需缴税无退税。 进料对口：一般来说，若企业为增值税一般纳税人，具备进出口经营权，出口货物属增值税、消费税应税范围，货物报关离境，在财务上作出口销售处理，已收汇，且有合法有效的进货凭证等，同时企业有真实加工出口能力与设施，满足相关申报期限等规定，就可能符合出口退税条件 答
假设单位购买车，车价5万，运费2千，保险费3千。请问会 问
可以的，可以这么做的。 答
老师，我理解的残疾人就业保证金算法，比如从今年开 问
你好，算出来的这个不对， 70×1.5%*4500×70×12÷70 答
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