怎么计提医社保和缴纳医社保会计分录怎么做

朴老师

职称：会计师

2022-12-16 15:44

您好，1.计提工资

借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保

3 次月发放工资时

借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金

4 上交杜保

借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金

石竹追问

2022-12-16 16:10

医保和社保要分开吗？还是可以放一起

朴老师解答

2022-12-16 16:18

放一起就可以了哦

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