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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-07-12 11:40

你好！地税每个地方税率不同。确定不了啊。

乐乐 追问

2017-07-12 11:43

@宋老师:我们地税核定的其他税率为城建0.07，教育0.03，地方教育0.02。这个税率算出来对不上。那整体我怎么做分录。

宋生老师 解答

2017-07-12 11:49

你好！可以的。你用640.78*0.07就可以了。 
因为他只扣了城建税。 
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等  
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。

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相关问题讨论
你好！地税每个地方税率不同。确定不了啊。
2017-07-12 11:40:30
您好，可以与对方沟通折扣是否要开负数发票，如果要开的话，那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额，意思就是价税分离了
2020-03-15 09:43:49
你好，同学。 是含税金额的，
2019-10-12 14:14:31
自己开和代开的专票都在1.2栏里面填写
2019-10-05 12:15:11
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