考试如果是其他应付款有误，可以不要红字重回，直接做转帐凭证调帐吗？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-12 13:31

好的，谢谢，老师

空白或追问

2017-07-12 13:45

考试，还要问下，如果之前已经结账的月份发放工资时候计提的公积金社保个人部分比缴纳的时候多了，怎么改呢？

吴月柳解答

2017-07-12 13:26

你好如果没涉及到损益类可以直接做更正

吴月柳解答

2017-07-12 13:31

不客气

吴月柳解答

2017-07-12 13:54

把之前缴纳时的分录红字冲销，然后再做正确的

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

加入工会后，工会开了一张“湖南省社会团体会费票问

你好，是的，这个是可以税前扣除的。答
老师年终奖并入综合所得计算纳税的话是还可问

你好，是的，是可以扣除的。答
老师您好，银行手续费，平时做账是借：财务费用-手续费问

1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。答
老师您好，上游开具1%的蘑菇渣发票，我们可以按照免问

可以，可以按照免税发票开出去。答
劳务派遣服务，差额开票，可以全差额吗？问

您好，这个是可以全部差额的，这个答

相似问题

在线提问累计解决 35720个问题