送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-12-20 17:52

一、 银行存款、其他应收款
贷:应付职工薪酬——社保费
二、借:应付职工薪酬——社保费
 贷:管理费用——社保费

苏菲的世界 追问

2022-12-20 18:05

退的那部分款没有经过银行,直接抵本月的费用了。就是12月应缴5000,抵后交3600

苏菲的世界 追问

2022-12-20 18:06

是前期基数高,现在基数调低。这些款本是单位多交的

易 老师 解答

2022-12-20 18:06

借:其他应收款
贷:应付职工薪酬——社保费
二、借:应付职工薪酬——社保费
贷:管理费用——社保费

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相关问题讨论
你好,一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
参保这个分录来:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,这可以这样做的
2020-04-10 20:44:56
您好,这个是叫社会保险费
2022-08-10 14:27:50
你好,可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51
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