送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-13 10:27

你好,你错误的分录是?正确的分录应当是?

girl 追问

2017-07-13 10:32

我做的 分录是 借应收账款 3600 贷主营业务收入3600  收回退款时 借银行存款 3600 贷应收账款3600  还以为是下月退回所以又做 了一笔 借其他应收款 3600 贷银行存款 3600  因为我看错单了以为是客户的回款

邹老师 解答

2017-07-13 10:33

你好,只需要把最后一笔分录冲销就可以了

girl 追问

2017-07-13 10:37

最后一笔是 借其他应收款 3600 贷银行存款 3600,已经做到财务报表里面了 怎么办啊,我做错的分录不是会影响利润吗

邹老师 解答

2017-07-13 10:40

借;银行存款   贷;其他应收款 
这个分录并不影响利润

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相关问题讨论
你好 这个其他应收款 贷方 最好调整为其他应付款 明细科目写清楚
2019-09-01 15:10:26
您好,不能计入收入总额, 借:银行存款 贷:坏账准备
2023-04-30 21:00:08
 你好;   你这个预付款 是什么业务发生的;这样好判断科目   
2022-07-15 11:39:45
您好,您是如何记错的,谢谢
2021-06-17 14:50:03
是的,其他应收款。借:其他应收款 贷:待处理财产损益
2020-07-07 00:58:40
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