已认证通过的错误发票，是不是先入账，下次用红字冲回现在收到的这份错的票，先做了认证，是不是做一笔正常的分录，红票开来再做负数的分录、那开红字发票时，需要对方把钱再还给吗母公司的物业水电费算入另一家子公司了同一层不同的单元，想把它调过来

已认证通过的错误发票，是不是先入账，下次用红字冲回现在收到的这份错的票，先做了认证，是不是做一笔正常的分录，红票开来再做负数的分录、那开红字发票时，需要对方把钱再还给吗母公司的物业水电费算入另一家子公司了同一层不同的单元，想把它调过来

答： 你好，先入账，然后做负数处理 如果今后还开具发票，钱就不需要还

请问老师，母公司和子公司在一起办公，母公司承担了所有水电费，分摊给子公司向子公司收取费用时，需不需要开发票呢？还是直接开收据就可以了？

答： 同学你好，分摊给子公司的，直接挂帐其他应收款就好了；不要复杂化；

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好，子公司的房租水电费一直由母公司缴纳，发票也一直开在母公司，可以长期这样吗？还是也要重新签订租赁合同，发票开给母公司一部分，子公司一部分？

答： 您好，不能这样的呢，应当重新签订租赁合同，发票开给母公司一部分，子公司一部分