之前没有发现五月份资产负债表借贷没平，现在应该怎么办啊。都不知道哪张做错了

云 追问

2017-07-14 12:50

但是都不知道为什么会出现这种情况啊，关键这是五月份的报表了。5月以及结账了，6月的账已经做了，只是还没有结账。现在应该怎么操作啊。老师麻烦给我说说应该怎么做，十分谢谢！

云 追问

2017-07-14 12:57

就是我六月份单独做一张结转这笔费用的凭证吗

李爱文老师 解答

2017-07-14 12:06

直接根据五月份的一级科目余额检查报表的数据是否填正确

李爱文老师 解答

2017-07-14 12:45

将这笔余额结转到本年利润数据中去 
借：本年利润 
贷：销售费用

李爱文老师 解答

2017-07-14 12:53

那报表如何报的呢，就是五月份的本年利润数据中减了这笔费用没有呢，如果减了，就只需要调凭证处理，如果没有减，就做在6月份一起结

李爱文老师 解答

2017-07-14 12:59

可以单独做一张结转这笔费用