如果公司去年就有出口报关数据，但税务上未进行申报出口退税，也未计入收入处理，现在该怎样处理呢？

安静妮妮 追问

2017-07-14 14:46

那要开发票吗？如果开票因为国外公司没有税号，是否不开税号只开公司名呢？另外，在报增值税的时候如果没有开票这个销售额就该填写在哪一栏呢？因为应税货物销售额一栏的数据是从开票系统直接导入的，其他栏好像都对应不上。谢谢！

邹老师 解答

2017-07-14 14:47

你好，不需要开具发票 
在申报系统做内销的处理就可以了

安静妮妮 追问

2017-07-14 15:03

@邹老师:谢谢，那我是要按当时汇率的人民币计到销售收入就好了吗？在纳税申报系统中直接增加到应税货物销售额一栏，是这样吗？

邹老师 解答

2017-07-14 15:03

你好，是的 
是这样填写申报

安静妮妮 追问

2017-07-14 15:07

@邹老师:感恩您的耐心回答。

邹老师 解答

2017-07-14 15:08

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！