1.银行贷款户-2.公司账-3.公司账-4.个人账，（是做那个3.-4呀，收到**公司的钱转给个人这两笔老师他是是这样的，银行贷款户-公司账-公司账-个人账要是我挂往来的话，到时是公司账-公司账之间就一直有一个数挂着了要怎么处理这种数据？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-07-14 16:00

您好！你具体是发生了什么业务呢？

林妙追问

2017-07-14 16:12

老师，是公司一个老板的同事他在1.银行以个人名义贷了一笔款（当时用2.公司与银签协议），后贷款下到2.公司--转入到3.我司账上-转个人。这样我做账时平不了这笔账，我做：收到贷款时，借：银行存款贷：其他应付款--**公司，付款给个人时，借：其他应收款--**个人，贷：银行存款。这样到最后就挂着两那笔：其他应付**公司和其他应收-**个人。（以他的款不从我们这边账上还回了。这个要怎么处理？

宋生老师解答

2017-07-14 16:17

你好！你把这2个其他应收和其他应付对冲就好了。