就是收到一张运费发票，对方比实际多开了400块钱，但是现在就是说不重新开了，需要做账的时候直接减掉这400块的费用，那具体要怎么做账呢？

就是收到一张运费发票，对方比实际多开了400块钱，但是现在就是说不重新开了，需要做账的时候直接减掉这400块的费用，那具体要怎么做账呢？

答： 借；销售费用等科目 贷；银行存款 营业外收入

销售方，代购买方垫付运费装卸这块，那么这个要用什么做附件呢，如果用运费发票做账对方能干吗因为是代垫的

答： 您好，销售方代购买方垫付的运费，不属于销售方的费用，不可以凭运费发票入账，运费挂借：其他应收款-购买方名称，收回时冲回其他应收款。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老板有5家公司，然后这5家公司统一用的顺丰，因为要优惠，所以5个公司用的同一个顺丰账号，导致顺丰只愿意给其中一个公司开运费发票，一个月顺丰运费20万元，这个运费对公司来说太大了。实际上是5个公司的运费，有没有什么做账办法可以让5个公司分担下这个运费呢？

答： 根据每个公司的业务量来分摊