我们是小规模公司，服务业，开票是3个增值税点，但是一次和客户签合同的时候，客户在含税价后面加了一个含17个增值税点，这一点签合同的人没有发现，合同已经签了，但是寄过去发票，对方发现只有3个点，来问我们，这种情况应该怎么处理呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2015-11-02 12:34

那如果客户要我们退还14个税点，我们是不是还真的要还给他们啊，还有没有其他办法呢

临镜追问

2015-11-04 09:26

我们是小规模，如果对方接受开6个点的增值税，我们去国税代开得到6个点的发票吗？

邹老师解答

2015-11-02 11:56

这种情况就比较麻烦了。因为你们签订的合同上面写的是17个点的增值税发票，结果开过去只有3个点

邹老师解答

2015-11-02 13:57

这个需要你们与对方协商，要不价格给予对方优惠或者其他条件

邹老师解答

2015-11-04 11:00

开不到，也是3个点的增值税专用发票，可以抵扣票面税额

精选问题

老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答
老师，麻烦问下，应付账款是负数，要不要调到预付账款问

应付账款是负数，要重分类到预付账款的借方答

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