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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-07-18 15:33

你好！一般都是你一开始抵扣了，后来确认是不能抵扣的时候。比如用在集体福利的进项，你抵扣了

星下灯 追问

2017-07-18 15:34

还有什么其他情况呢？

宋生老师 解答

2017-07-18 15:36

你好！比如发票不符合要求，比如你购买的有问题的发票，比如你认证了对方又作废了等等。

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相关问题讨论
你好，产品卖不出去，然后过期了，这种情况不需要做进项税额转出
2020-08-05 09:21:22
你好，因管理不善等造成的就需要进项税额转出
2020-09-15 09:40:17
同学你好 购入时计入进项税额的金额=买价*抵扣率；计入成本金额=买价*（1-抵扣率）， 现在知道成本，那么买价=成本/（1-抵扣率），进项转出金额=买价*抵扣率
2020-09-01 17:26:33
你好，是管理不善导致的过期？
2020-08-24 15:07:03
你好，可以抵扣的就不需要做进项税额转出
2020-08-29 18:07:44
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