上次在原材料下添加了科目以后 导致了之前的辅助科目出现了问题 该怎么解决

李爱文老师 解答

2017-07-19 14:21

具体是什么问题

A 追问

2017-07-19 14:34

是这样的  原先我一直都是用辅助来核算原材料的， 但是我想在原材料下面添加了一个原材料科目的二级科目 （ 我原先是用辅助核算的，然后我手贱在科目核算  原材料下面添加了一个科目  不锈钢  二级310s   85*9） ，然后所有的原材料辅助科目都被归集到这个不锈钢  310s  85*9下面去了  具体可以看下我的截图，如果有老师可以远程帮我看看那更加感谢了

A 追问

2017-07-19 14:39

你看连  电源线  都给 整到 这个  不锈钢 310s 89*5   这个科目下面去了

李爱文老师 解答

2017-07-19 14:44

7月份税报了吧，你这样，将原材料的分录导出来，导成电子版，反结账、反记账与原材料相关的几张凭证，将原材料的几张6月凭证删除，就可以到原材料科目中将这个二级科目删除，这样解决就没有问题了。然后再将这几张凭证在6月输入进去，重新审核、登账，过账、结账就行了

A 追问

2017-07-19 14:46

那我试试看吧

李爱文老师 解答

2017-07-19 14:49

按我说的方法肯定能行。这就是你们账务中的症结所在，不删除相关的凭证，你们是无法修改的