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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-20 08:27

根据发票冲销暂估 
借；应付账款-暂估   贷；原材料 1099 
根据发票入账 
借；原材料   2000 应交税费-应交增值税（进项税额）   贷；应付账款等科目

A 追问

2017-07-20 08:32

那么，已经出掉的，已经结转成本了 还要怎么处理吗？

邹老师 解答

2017-07-20 08:32

已经结转的成本不做调整

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根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；原材料 1099 根据发票入账 借；原材料 2000 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
2017-07-20 08:27:40
你好，过账就做 借；银行存款 贷；其他应付款 账务处理
2016-11-21 14:29:15
您好，要么加大点成本，转入生产成本科目，要么在原材料科目挂着。
2017-04-02 15:31:22
不管如何处理，都需要交增值税才能处理
2017-10-30 12:58:58
可以，你可以准确知道数据和不含税金额可以按你准确数字去暂估，这样结转成本不会有问题，你后期收到发票只用冲回暂估，按发票做就可以，不用调整结转成本。
2018-10-23 07:48:44
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