送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-01-11 11:17

以前年度损益调整不需要填本年度汇算清缴表中

何 先生。 追问

2023-01-11 11:17

那不是得需要调增吗?老师,所得税要不然对不上了

何 先生。 追问

2023-01-11 11:19

我们弥补以前亏损数没有那么多了,

文文老师 解答

2023-01-11 11:28

以前年度损益调整是调的以前年度,不是当年度的

何 先生。 追问

2023-01-11 11:28

所得税对不上啊,咋整呢,这个

文文老师 解答

2023-01-11 11:49

通过纳税调整明细表,扣除类-其他栏 调整该数

何 先生。 追问

2023-01-11 11:53

有什么依据吗,这样填写,有老师说填入未分配利润中

文文老师 解答

2023-01-11 11:56

填入未分配利润中,与你所得税没有任何关系,更谈不上对应了

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相关问题讨论
你好!汇算清缴后调整的是不可以企业所得税前抵扣了,一般是调整剩余时间的折旧
2021-12-29 09:06:57
你交税吗,没有交税不做分录,纳税调增是调表,不调账
2020-05-09 13:16:09
不需要处理了,这个不参与今年汇算清缴
2020-01-09 10:43:00
您好,可以调整报表的期初余额的
2019-05-16 20:06:51
您好 ,您用的是什么会计制度
2019-01-21 20:49:37
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