送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-21 21:36

你好,是不是缴纳了没有计提    借;其他应付款――残保金  贷;银行存款

精灵 追问

2017-07-21 21:44

@邹老师:你的意思是本、如果提取的话: (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)这样是吗?那现在我该怎样处理?

邹老师 解答

2017-07-22 09:05

你好,是的 
你现在补计提就是了  借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金

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