是销售方，然后开具了专票给购方，购买方认证了才说开错了，而立马作废了，现在要怎么处理才好呢，好像不能开红字出去了，是深圳这里的

SAS 追问

2017-07-26 09:16

好的，谢谢老师

吴月柳 解答

2017-07-25 16:51

你好，让对方申报时做进项转出，你再开一张正确的发票给他就可以了。

吴月柳 解答

2017-07-25 22:47

可以开正确的报税时做转出就行