公司员工借款出差回来报销时有些没有发票用的其他得油票代替得可是金额都超出好多了这怎么做账啊、借款500，住宿费和车费179其他得用油票代替240了实际没用到240可以按实际用多少报多少吗，在油票上注明实报金额？

公司员工借款出差回来报销时有些没有发票用的其他得油票代替得可是金额都超出好多了这怎么做账啊、借款500，住宿费和车费179其他得用油票代替240了实际没用到240可以按实际用多少报多少吗，在油票上注明实报金额？

答： 按实际用多少，报销多少处理

如果是员工差旅借款也可以用公户打款吗，报销的时候不光是这一个员工的发票，住宿费肯定是公司的名称

答： 你好，员工因公出差，产生的费用由公司承担，可以用公户付款的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，员工报销的住宿费还没收到发票该怎么做账？

答： 你好 报销的话建议是收到发票才报销。 如果你们要报销写了报销单的 做 借费用贷银行存款 到时收到发票附凭证后面