跟供应商做合同，明细，1.***货物 金额， 2.木架费 ，金额 ，3.运费金额，合计金额，要求按合计金额开发票。他们说只能开货物，木架和运费不能开，非要求合同里不能体现木架费和运费，要分摊到明细里去，但是运费每次发货是一批的比较难分摊，他们这样要求合理吗？

跟供应商做合同，明细，1.***货物 金额， 2.木架费 ，金额 ，3.运费金额，合计金额，要求按合计金额开发票。他们说只能开货物，木架和运费不能开，非要求合同里不能体现木架费和运费，要分摊到明细里去，但是运费每次发货是一批的比较难分摊，他们这样要求合理吗？

答： 正常是要求按合同开具发票，要不然修改合同内容

供应商开的发票明细和合同不一致，他们反馈说是因为有的产品他们在进货时就没要对方开票，业务是3-4月份发生的，所以现在开不了这些产品。7.1号后不敢接受这种发票，该怎么处理才好呢？

答： 您好，应该让对方按实际发货来开发票就行了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好，供应商给我们开发票 开其他钢材 我们给客户开明细 这样可以吗

答： 您好 请问您是零售企业么