就是公司（比艺）旗下有个北京门店要独立核算，现在就是有个这样的问题，比如付北京门店的费用，都是从比艺公司招商银行付款，那如果把从比艺公司的借款全部放入其他应付款，作为北京门店借的比艺的款项，但是他这笔钱确实是从比艺招商出的，那这样挂往来款，不是招商银行到时候就对不上吗，比如北京店的款项有收入也是直接打到招商银行上面，作为北京门店做账就是借其他应收款贷主营业务收入等，那这样招商余额不是对不上吗

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-07-29 13:10

收到北京收入时，只能算是北京门店的代收款
借：银行存款
贷：其他应付款——XX北京门店
至于收入应该是北京门店做收入报税（因为属于独立核算的）
往来全部是在“其他应付款”中进行核算

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