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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-30 20:24

认证的发票和申报增值税的金额是一直的，就是有一张发票没有做帐。

李爱文老师 解答

2017-07-30 21:44

可以在下月入账处理。

匹诺曹 追问

2017-07-30 22:06

老师，再请问下，如果认证了没有申报抵扣的，次月入账就不能抵扣税金了？我这种认证了也申报抵扣的情况，次月入账也可以抵扣税金，对吗？

李爱文老师 解答

2017-07-30 22:12

下月可以抵扣税金，次月入账也可以抵扣税金

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认证的发票和申报增值税的金额是一直的，就是有一张发票没有做帐。
2017-07-30 20:24:27
需要的，需要进项转出
2019-01-09 16:21:26
10月份我单位一辆汽车保养维修，汽车店开具17%的增值税发票，开票金额2197，税金319.22。我回来将发票第三联做帐，借：管理费用-维修费2197，贷：银行存款2197。凭证未写“应交税金-应交增值税-进项税”科目。当月也并没有将第二联进行网上认证。11月份我把这张发票进行了认证。我该如何做帐？
2015-11-26 09:36:43
发票未到可以先暂估入账，等发票来了先冲暂估，在根据发票入账；发票同货物一起到未认证可以在应交税费科目下增设待抵扣进项税额
2018-03-30 09:21:07
进货发票未到 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估 同货物一起到，没有认证怎么做账 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（待认证进项税额） 贷；应付账款等科目
2018-03-30 09:13:05
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