14年公司付了一笔货款五十多万，还没收到票的，当时那个会计拿送货单当作发票入账把账做平了，今年对方又把票开过来了入账，导致账上还挂着五十多万未付，实际货款已经结清的了这种情况应该怎么处理比较好？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-07-31 17:18

你当时做平的分录是？

玉平追问

2017-07-31 17:28

借：原材料贷：预付账款

邹老师解答

2017-07-31 17:34

你好，你可以把这个分录冲销借；预付账款贷；原材料
然后根据发票借；原材料贷；预付账款

玉平追问

2017-07-31 17:55

@邹老师
：:是14年的分录还可以冲销吗？

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