老师好 请教个问题 今天申报期最后天 12月份的账还没做出来 如果实在赶不上 企业所得税的第四季度能不能先申报呢 营业收入我可以根据增值税填上去 利润总额也可以按照税负写上去 关键是报表的资产总额和营业成本因为账没做出来 所以我能先写上去 先把所得税的报表申报了 这样可以吗

姚 追问

2023-01-16 14:18

账还没出来呢 财务报表也没有申报呢 因为财务报表没有时间限制啊 现在所得税今天是申报期最后天  不行的话先申报 数据先填 下个月等账做好后  再去更正第四季度所得税的数据 这样可以吗？

郭老师 解答

2023-01-16 14:24

你好，可以自己赞估一个的，但是你以后在申报的时候，这个资产和你的资产一致，这个利润总额，营业收入，营业成本和你利润表里面的年累计数据一样。

姚 追问

2023-01-16 14:32

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2023-01-16 14:32

不用客气，工作愉快。