账上的增值税是12287.26，但是实际交了12288.44，这个相差1.18，该怎样做账呀

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-08-02 11:01

你好，是什么原因造成的不一致

刘梅追问

2017-08-02 11:11

因为有无票收入。也有开票收入

邹老师解答

2017-08-02 11:12

你好，这个不是造成差额的原因的

刘梅追问

2017-08-02 11:19

@邹老师:有小数点的原因吧。因为税盘开票含税是337888.不含税是328046.69，税是9841.31.无票的含税金额是84015，不含税是81568.84，税是2446.16，因为之前也有差几分，

邹老师解答

2017-08-02 11:20

你好，需要按你申报系统的收入，税额做主营业务收入，应交税费核算

刘梅追问

2017-08-02 11:25

@邹老师:无票和开票的不含税收入加起来是409615.53税是12288.47，而账上的税是12287.47

邹老师解答

2017-08-02 11:27

你账上的税额需要调整到12288.47

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