如果之前都抵扣了呢？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-08-02 16:03

你好！你之前的问题是什么？

褚。Lily 追问

2017-08-02 16:09

哪些不能抵扣

宋生老师解答

2017-08-02 16:11

你好！如果抵扣了就做进项转出

褚。Lily 追问

2017-08-02 16:18

分录怎么做？之前月份的怎么处理？

宋生老师解答

2017-08-02 16:18

你好！这个分录要看你具体是什么样的业务要进项转出了。

褚。Lily 追问

2017-08-02 16:22

我拿到发票就直接做借福利费应交税费-进项税额转出贷银行存款还是借应交税金-进项税贷应交税金-进项税额转出？

宋生老师解答

2017-08-02 16:24

你好！你拿到发票直接做借管理费用福利费贷银行存款就可以了。
如果你认证过了，现在要转出。借管理费用福利费贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

精选问题

老师，公司注册资本1000万元，实缴0元，在企业信用信息问

人数至少要填1人，资产合计0.01万答
老师，请问下劳务公司的进项一般怎么弄呀？主要成本问

是的，进项发票很少的，成本大头是工资。答
老师，我们红冲去年的收入发票并重开的话，怎么入账问

你好，这个借，应收账款贷，利润分配，未分配利润，应交税费，应交增值税。答
咨询一下，假如公司股东协议规定是在2024年7月1日问

如果公司股东协议规定是在 2024 年 7 月 1 日以前注册资本到位，一般不可以适用新公司法最长延迟到 5 年实缴到位。因为股东协议具有合同性质，对股东具有法律约束力，股东应按照协议约定履行出资义务。但存在一种特殊情况，若公司生产经营涉及国家利益或者重大公共利益，国务院有关主管部门或者省级人民政府提出意见，国务院市场监督管理部门可以同意其按原出资期限出资答
老师，我们挂靠别人的公司，别人找我们收税款，这个增问

你好，这个没有固定的，一般都是看你们能够提供多少发票给他，看他还要承担多少就收多少。答

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