采购发票7月我方未进行抵扣，对方已认证，8月要这张单要退货，财务如何操作？

采购发票7月我方未进行抵扣，对方已认证，8月要这张单要退货，财务如何操作？

答： 你好，在系统申请开具负数发票冲销就是了 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

老师收到采购发票。发票后附有清单。有红黄两联。请问这两联清单如何处置？那个是跟着发票联放在凭证后面。那个是需要和抵扣联一起

答： 一个抵扣的 一个记账的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好！请问发现前面有一笔采购发票重复记账并做了抵扣，现该如何处理合适！

答： 你好，把该笔分录冲回。